中共金寨县委党校2019年部门预算(5)__金寨县委党校
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中共金寨县委党校2019年部门预算(5)
编辑日期:19-02-18  文章来源:本站原创  文章作者:林艳明  [ 关 闭 ]

第四部分 其他重要事项情况说明

 

一、项目及绩效目标情况

根据部门主要职责及工作任务,2019年本部门编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额70万元。为干部教育类项目,其中:一般公共预算安排70万元,政府性基金预算安排0万元,社保基金预算安排0万元,财政专户管理非税收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年结余安排0万元。项目情况说明如下:

1.干部教育专项。

1)项目概述:项目为有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部、理论宣传骨干,努力为本县培养人才安排的经费。

2)立项依据:经报县政府、县财政审批。

3)实施主体:中共金寨县委党校

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)年度预算安排。项目总投资70万元,其中,财政预算内拨款安排70万元。

6)绩效目标和指标。通过干部教育专项经费的使用,为全县有计划地轮训和培训干部,提高党员干部的党性修养和理论水平,为我县经济、社会的持续发展提供智力支持。

二、机关运行经费安排情况

中共金寨县委党校2019年机关运行经费财政拨款预算131.77万元,同比增加14.86万元。增长12.71。主要是因为教学楼面积增加,经费用于保障本单位办公教学区日常维修、办公教学用房水电费、物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

三、国有资产占有使用情况

2018年末本单位拥有资产总额1319.85万元。其中车辆1辆,价值20.53万元,该车已移交县机关事务管理局管理。房屋及构筑物0万元,单位价50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

四、预算绩效管理情况

2019年项目支出绩效自评项目1个,项目金额70万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为1个,涉及财政预算内拨款安排70万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0

2019年,拟开展项目支出绩效自评项目1个,项目金额70万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。同时,根据全县预算绩效评价总体安排,拟申报干部教育专项等1个项目进行重点评价,并按照要求对评价结果进行公开。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。