中共金寨县委党校2019年部门预算(4)__金寨县委党校
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中共金寨县委党校2019年部门预算(4)
编辑日期:19-02-18  文章来源:本站原创  文章作者:林艳明  [ 关 闭 ]

部门公开表8

 

中共金寨县委党校2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

 教育支出

478.70

408.70

70.00

20508

 进修及培训

478.70

408.70

70.00

2050802

干部教育

478.70

408.70

70.00

208

    社会保障和就业支出

48.26

48.26

 

20805

      行政事业单位离退休

48.26

48.26

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.26

48.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.89

16.89

 

21011

  行政事业单位医疗

16.89

16.89

 

2101102

    事业单位医疗

16.89

16.89

 

221

住房保障支出

29.21

29.21

 

22102

  住房改革支出

29.21

29.21

 

2210201

    住房公积金

29.21

29.21

 

合计

573.06

503.06

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

中共金寨县委党校2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目、类别、品目

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

教学业务项目

 

 

2019.06

7.00

7.00

 

 

 

 

货物类

 

 

2019.06

7.00

7.00

 

 

 

 

投影仪

2

2019.06

1.40

 

 

 

 

 

打印机

3

2019.06

0.60

 

 

 

 

 

图书

1200

2019.05

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

中共金寨县委党校2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目名称

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共金寨县委党校没有安排政府购买服务支出预算,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

中共金寨县委党校2019年财政拨款收支预算573.06万元,比2018年预算拨款减少69.64万元,下降10.84,主要原因是财政预算支出安排减少,2019年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。二是财政压缩了项目经费。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款573.06万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入573.06万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育支出478.70万元,占83.53;社会保障和就业支出48.26万元,占8.42;医疗卫生支出16.89万元,占2.95;住房保障支出29.21万元,占5.10

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共金寨县委党校2019年一般公共预算拨款573.06万元,比2018年预算拨款减少69.64万元,下降10.84,主要原因是财政预算支出安排减少,2019年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。二是财政压缩了项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出478.70万元,占83.53;社会保障和就业支出48.26万元,占8.42;医疗卫生支出16.89万元,占2.95;住房保障支出29.21万元,占5.10

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2019年预算478.70万元,比2018年预算减少77.26元,下降13.90,下降的主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算,二是财政压缩了项目经费,主体班培训经费压缩了20万元。其中:“干部教育”基本支出预算408.70万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“教学专项业务经费”项目支出预算70万元,主要用于主体班教学业务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算48.26万元,与去年相比增加5.01万元,增长11.58%,增加预算的原因是新增人员3名。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算48.26万元,主要用于单位人员养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算16.89万元,比2018年预算增加1.75万元,增长11.56,增加预算的原因是新增人员3名。其中:“事业单位医疗”预算16.89万元,主要用于党校医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算29.21万元,比2018年预算减少11.14万元,下降27.61。与去年相比,主要是因为财政预算安排的计提公积金基数减少,2019年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:“住房公积金”预算29.21万元,用于为单位人员缴纳的住房公积金支出。

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

金寨县委党校2019年一般公共预算基本支出503.06万元,与上年相比减少61.64万元,下降10.92%,主要原因是财政预算支出安排减少,2019年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:工资福利支出367.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等.商品和服务支出131.77万元,主要包括:办公费、公务接待费、租赁费、维修(护)、会议费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.56万元,主要包括:退休费、遗属生活补助、福利费。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

中共金寨县委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

中共金寨县委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2019年部门收支预算总情况说明

按照综合预算管理原则,中共金寨县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共金寨县委党校2019年收支总预算573.06万元,与上年相比预算拨款减少69.64万元,下降10.84,主要原因是财政预算支出安排减少,2019年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。二是财政压缩了项目经费。

收入为一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2019年部门收入预算总情况说明

中共金寨县委党校2019年收入预算573.06万元,其中:一般公共预算拨款收入573.06万元,占100,比2018年预算拨款减少69.64万元,下降10.84,下降原因主要是政府调整预算项目及压缩项目资金。

八、2019年部门支出预算总情况说明

中共金寨县委党校2019年支出预算573.06万元,比2018年预算拨款减少69.64万元,下降10.84,下降原因主要是政府调整预算项目及压缩项目资金。其中,基本支出503.06万元,占87.78,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出70万元,占12.22,主要用于主体班培训方面支出。

九、2019年部门政府采购支出情况说明

中共金寨县委党校2019年安排政府采购预算7万元,比去年减少13万元,下降65。主要是现有办公和教学设备能满足暂时需要。其中:采购教学设备7万元

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

中共金寨县委党校2019年没有进行政府购买服务预算。